为加强单位内部控制建设，提高内部控制管理水平，市文广旅局圆满完成2023年度行政事业单位内部控制报告编制工作。

一是高度重视，严密组织。成立文广旅系统内部控制报告编制工作专班，制定编报工作计划，明确行政事业单位内控报告编制流程、相关要求及注意事项、编制范围和上报时间节点等，扎实推进内控报告的组织、编制、审核、汇总及报送等工作。

二是加强指导，提升质量。指导督促各直属单位认真编制内控报告，提供内部控制编制说明、系统操作说明等业务资料，统一填报口径，重点关注各单位制度覆盖、业务流程及关键节点，把握和分析风险防范重点，切实提高各单位风险防范和矛盾化解的能力，确保内控编报质量。

三是校准数据，严格审核。核查各直属单位填报的相关数据是否与部门预决算等财务数据保持一致，重点审核各单位内控材料的规范性、上下年数据变动合理性以及业务数据的准确性，确保编报数据真实、准确、完整。